Приглашаем на онлайн-семинар:

Сегодня налоговые риски возникают не только из-за ошибок в расчете налогов. Современная ФНС использует цифровые технологии, автоматизированные системы анализа, риск-ориентированный подход и большие массивы данных, позволяющие выявлять потенциальные нарушения еще до назначения налоговой проверки. В этих условиях уже недостаточно знать нормы Налогового кодекса. Важно понимать, как мыслит налоговый инспектор, какие показатели анализирует ФНС, какие операции попадают в зону риска и как защитить бизнес от многомиллионных доначислений. Этот семинар — не обзор законодательства и не пересказ изменений. Это практическое руководство по налоговой безопасности бизнеса, основанное на действующем законодательстве, актуальной судебной практике Верховного Суда РФ и арбитражных судов, официальных разъяснениях ФНС и Минфина России. В ходе обучения мы подробно разберем ключевые изменения налогового законодательства 2026 года, нововведения, вступающие в силу с 1 сентября 2026 года, а также рассмотрим основные направления налоговой политики и возможные тенденции развития налогового контроля в 2027 году. Особое внимание будет уделено наиболее опасным налоговым рискам: применению статьи 54.1 НК РФ, дроблению бизнеса, налоговой реконструкции, НДС, налогу на прибыль, Единому налоговому счету, взаимодействию с самозанятыми и индивидуальными предпринимателями, налоговым проверкам, а также вопросам личной ответственности руководителей и главных бухгалтеров. Каждая тема сопровождается практическими примерами, разбором судебных решений, рекомендациями аудитора и готовыми алгоритмами действий, которые можно применять в ежедневной работе. Если ваша цель — не просто узнать об изменениях законодательства, а научиться управлять налоговыми рисками, защищать интересы компании и уверенно проходить налоговые проверки, этот семинар станет практическим инструментом для решения этих задач.

Лектор: Антошина Ольга Александровна
/к.э.н., доцент, член Экспертного совета по совершенствованию налогового законодательства, практикующий аудитор, главный методолог аудиторской компании, налоговый консультант, сертифицированный бухгалтер-практик SIP/SIPA, бизнес-тренер по программам МBА, действительный член ИПБ России, аттестованный преподаватель ИПБ России, автор многочисленных публикаций на профессиональную тему /

Программа:
1. Налоговая реформа – 2026: почему привычные способы работы больше не гарантируют налоговую безопасность. Сегодня меняются не только ставки налогов — меняется сама философия налогового контроля. ФНС переходит от выборочных проверок к тотальному цифровому анализу деятельности компаний. Какие изменения уже вступили в силу, какие начнут действовать с 1 сентября 2026 года и каким образом они повлияют на каждую организацию независимо от системы налогообложения.
Какие изменения Налогового кодекса стали наиболее значимыми для бизнеса в 2026 году.
Как налоговая реформа изменила подходы к контролю налогоплательщиков.
Почему сегодня налоговые риски возникают даже у добросовестных компаний.
Как ФНС использует искусственный интеллект, большие данные и автоматические системы анализа.
Какие изменения начинают действовать с 1 сентября 2026 года и почему к ним необходимо подготовиться уже сейчас.
Какие показатели деятельности компании автоматически формируют ее «налоговый профиль риска».
2. НДС под пристальным вниманием ФНС: где сегодня начинается налоговая выгода и заканчивается безопасность бизнеса. НДС остается главным источником многомиллионных доначислений. Налоговые инспекции практически полностью автоматизировали выявление налоговых разрывов, а требования налоговых органов формируются без участия инспектора.
Почему даже правильно оформленные документы перестали гарантировать право на вычет.
Как сегодня ФНС определяет технические компании и «сомнительных» контрагентов.
Что означает должная осмотрительность в 2026 году и как доказать ее документально.
Новые подходы к оценке деловой цели сделки.
Какие ошибки в счетах-фактурах и первичных документах становятся основанием для отказа в вычете.
Как безопасно работать с новыми ставками НДС и переходными операциями.
Судебная практика последних месяцев: какие аргументы принимают суды, а какие больше не работают.
3. Налог на прибыль: какие расходы ФНС исключает в первую очередь и как защитить свою позицию. Сегодня недостаточно подтвердить расход документами. Необходимо доказать его экономическую целесообразность и связь с деятельностью организации.
Какие расходы находятся в зоне особого внимания налоговых органов.
Как правильно подтвердить деловую цель хозяйственной операции.
Когда расходы признаются экономически необоснованными.
Ошибки при начислении амортизации, модернизации и реконструкции основных средств.
Доходы, о которых бухгалтеры чаще всего забывают при формировании налоговой базы.
Новые возможности применения инвестиционного налогового вычета.
Последние изменения главы 25 НК РФ и их влияние на налоговые риски.
4. Зарплатные налоги без ошибок: новые требования ФНС к работодателям и налоговым агентам. Зарплатные налоги становятся одним из наиболее контролируемых направлений. Практически каждая организация сталкивается с требованиями по НДФЛ, страховым взносам, выплатам самозанятым и договорам ГПХ.
Какие выплаты сегодня вызывают повышенный интерес налоговых органов.
Где проходит граница между договором ГПХ и трудовыми отношениями.
Новые правила взаимодействия с самозанятыми и индивидуальными предпринимателями.
Типичные ошибки налоговых агентов при удержании и перечислении НДФЛ.
Льготные тарифы страховых взносов: когда ими действительно можно пользоваться.
Новые уведомления и обязанности работодателей, вступающие в силу с 1 сентября 2026 года.
Как избежать переквалификации договоров и многомиллионных доначислений.
5. Дробление бизнеса: как ФНС доказывает получение необоснованной налоговой выгоды и можно ли защитить группу компаний. Количество споров о дроблении бизнеса ежегодно растет. При этом налоговые органы используют совершенно иной объем доказательств, чем несколько лет назад.
Какие признаки дробления бизнеса ФНС считает ключевыми.
Когда разделение бизнеса признается законным.
Как инспекция анализирует взаимозависимость организаций.
Налоговая реконструкция: в каких случаях она действительно применяется.
Какие доказательства помогают выиграть спор.
Последняя практика Верховного Суда и арбитражных судов.
Практические кейсы с расчетом налоговых последствий.
6. Налоговые проверки в цифровую эпоху: как проходит предпроверочный анализ и что инспекция знает о компании еще до начала проверки. Сегодня большинство решений о проведении проверки принимается автоматически на основании цифрового профиля налогоплательщика.
Как формируется риск-профиль организации.
Какие показатели автоматически анализирует ФНС.
Что происходит во время предпроверочного анализа.
Как правильно отвечать на требования налогового органа.
Какие документы нельзя передавать без предварительной проверки.
Что изменится в проведении налоговых проверок с 1 сентября 2026 года.
Практические рекомендации по подготовке к выездной проверке.
7. Ответственность руководителя, главного бухгалтера и собственника: где заканчивается налоговая оптимизация и начинается личный риск. Сегодня налоговые споры все чаще переходят из налоговой плоскости в административную и уголовную.
В каких случаях к ответственности привлекают директора, а когда — главного бухгалтера.
Когда собственник отвечает личным имуществом.
Как налоговый спор превращается в уголовное дело.
Какие изменения внесены в порядок привлечения к налоговой ответственности в 2026 году.
Возможности снижения штрафов после последних изменений законодательства.
Практические рекомендации по минимизации личных рисков руководителей.
8. Комплексная диагностика налоговых рисков компании: пошаговый алгоритм внутреннего налогового аудита. Финальный практический блок посвящен построению системы налоговой безопасности организации:
чек-лист оценки налоговых рисков компании;
алгоритм проверки контрагентов;
систему внутреннего налогового контроля;
порядок подготовки к налоговой проверке;
перечень документов, которые должны быть готовы еще до получения первого требования ФНС;
рекомендации по снижению вероятности налоговых доначислений.
9. Налоговая система 2027: к чему готовиться бизнесу уже сегодня. Стратегические направления развития налоговой политики Российской Федерации на 2027–2028 годы. Большинство серьезных налоговых реформ никогда не появляется неожиданно. Как правило, они сначала отражаются в Основных направлениях налоговой политики, затем становятся законопроектами и только после этого вступают в силу. Именно поэтому грамотный руководитель должен видеть не только действующие нормы, но и понимать, каким будет налоговый контроль через год.

Налоговая политика 2027 года.
— Какие задачи Правительство РФ ставит перед налоговой системой на период до 2028 года.
— Какие изменения уже заложены в Основные направления бюджетной и налоговой политики.
— Почему налоговое администрирование становится важнее самих налоговых ставок.
— Какие категории налогоплательщиков окажутся в зоне повышенного внимания ФНС.
Полная цифровизация налогового контроля.
— Развитие автоматизированного налогового контроля без участия инспектора.
— Дальнейшая интеграция государственных информационных систем.
— Усиление обмена сведениями между ФНС, банками, Росфинмониторингом, Социальным фондом, таможенными органами и другими ведомствами.
— Развитие риск-ориентированной модели отбора налогоплательщиков для проверок.
Что ожидает специальные налоговые режимы.
— Дальнейшее сокращение сферы применения льготных режимов.
— Очередной этап снижения порога доходов для обязательной уплаты НДС налогоплательщиками на УСН.
— Изменение подходов к региональным налоговым льготам.
— Усиление контроля за использованием специальных налоговых режимов.
Как подготовить компанию к налоговому контролю 2027 года.
— Создание внутренней системы налогового комплаенса.
— Налоговый аудит собственными силами.
— Формирование доказательственной базы до начала проверки.
— Документирование деловой цели операций.
— Построение системы внутреннего контроля налоговых рисков.
Совершенствование налогового администрирования.
— Развитие Единого налогового счета.
— Расширение применения электронного документооборота.
— Автоматизация камерального контроля.
— Новые способы взаимодействия налогоплательщика с ФНС без проведения проверки.
— Возможное расширение профилактических мер вместо применения отдельных налоговых санкций.
10 шагов налоговой безопасной компании в 2027 году. Каждый участник получит готовую дорожную карту внедрения налогового комплаенса:
— диагностика налоговых рисков;
— построение системы внутреннего контроля;
— безопасная работа с контрагентами;
— проверка договорной базы;
— защита при налоговой проверке;
— минимизация личной ответственности руководителя и главного бухгалтера;
— внедрение цифрового архива первичных документов;
— регулярный внутренний налоговый аудит;
— мониторинг изменений законодательства;
— подготовка компании к новым требованиям 2027–2028 годов.

**** все материалы актуализируются на дату проведения семинара!

Указанный в регламенте порядок рассмотрения отдельных тем является ориентировочными и может корректироваться экспертом по ходу встречи в зависимости от вопросов участников и актуальности материала на дату встречи.

Ответы на вопросы